吴忠市信访督办局2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市信访督办局
吴忠市信访督办局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市信访督办局2018年部门预算——单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）主要职能
1、贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导全市的群众工作；
2、贯彻落实《信访条例》，严格执行上级部门和市委、市政府关于群众工作（信访工作）的决策部署；
3、推动党的群众路线的贯彻落实，推动与群众利益相关政策的实施，指导检查全市群众工作（信访工作），推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求；
4、征集群众意见，反映社情民意，及时向市委、市政府提供信访信息，对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议；
5、代表市委、市政府受理群众来信，接待群众来访，交办、转送信访人提出的信访事项；
6、承办上级部门和市委、市政府交办的信访事项，督促检查市领导批示群众信访件的落实情况；
7、定期分析信访形势，通报信访工作情况，及时提出完善政策和改进工作的意见和建议；
8、督促检查本级交办、转送信访事项的处理和落实；
9、及时化解人民内部矛盾，组织开展矛盾纠纷排查化解工作；
10、对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估，维护群众合法权益，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。
（二）机构设置
根据《吴忠市人民政府机构改革方案及市辖区党政群机构设置方案的实施意见》（吴党发[2009]61号）精神，吴忠市信访督办局是吴忠市委办公室管理的副处级行政机构，内设办公室、接待科、督办科3个行政科室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市信访督办局部门预算包括本级预算，下辖没有纳入本局2018年部门预算编制的二级预算单位。
吴忠市信访督办局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
210.671922 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
155.373445 |
155.373445 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
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（四）公共安全支出 |
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|
（五）教育支出 |
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|
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
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|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.692973 |
16.692973 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
15.087530 |
15.087530 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
|
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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|
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|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
210.671922 |
支出总计210.671922 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
155.373445 |
155.373445 |
155.373445 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.502190 |
13.502190 |
13.502190 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.015784 |
10.015784 |
10.015784 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.677189 |
6.677189 |
6.677189 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
16.692973 |
16.692973 |
16.692973 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.410341 |
8.410341 |
8.410341 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2010308 |
信访事务 |
155.373445 |
155.373445 |
123.373445 |
32. |
-32.17 |
-13.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
16.692973 |
16.692973 |
16.692973 |
|
-3.811327 |
-18.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.677189 |
6.677189 |
6.677189 |
|
-1.524511 |
-18.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.410341 |
8.410341 |
8.410341 |
|
1.262541 |
17.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.015784 |
10.015784 |
10.015784 |
|
-2.286816 |
-18.59 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.502190 |
13.502190 |
13.502190 |
|
-0.05391 |
-0.40 |
|
|
|
|
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|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
210.671922 |
161.315314 |
49.356608 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
161.315314 |
161.315314 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.536192 |
43.536192 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.802846 |
49.802846 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.628016 |
3.628016 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
330324.76 |
330324.76 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.3 |
21.3 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
49.356608 |
|
49.356608 |
|
30201 |
办公费 |
32.98 |
|
32.98 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.156608 |
|
10.156608 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
1.6 |
0 |
0 |
|
0 |
1.6 |
0.89 |
0 |
0 |
|
0 |
0.89 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
210.671922 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
210.671922 |
（一）一般公共服务支出 |
155.373445 |
155.373445 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.692973 |
16.692973 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
15.087530 |
15.087530 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
210.671922 |
支出总计210.671922 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
155.373445 |
|
155.373445 |
155.373445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
16.692973 |
|
16.692973 |
16.692973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.677189 |
|
6.677189 |
6.677189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.410341 |
|
8.410341 |
8.410341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.015784 |
|
10.015784 |
10.015784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.502190 |
|
13.502190 |
13.502190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
155.373445 |
123.373445 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
16.692973 |
16.692973 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.677189 |
6.677189 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.410341 |
8.410341 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.015784 |
10.015784 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.502190 |
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吴忠市信访督办局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，吴忠市督办局2018年收入总预算 210.671922万元，支出总预算210.671922万元。
收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入210.671922万元，其他收入0万元。
支出预算包括：项目支出32万元，基本支出178.671922万元。
基本支出178.671922万元，其中，信访事务123.373445万元（人员经费106.016837万元，公用经费17.356608万元），购房补贴13.502190万元、住房公积金10.015784万元，公务员医疗补助8.410341万元，行政单位医疗6.677189万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.692973万元）。
2018年收支预算比上年242.8451万元减少32.17万元，主要原因是公务车辆因公务用车改革移交车改办后运行费下降、各级信访相关部门增加了函件及电话等的信访案件督查频次致使公务接待费下降。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市信访督办局2018年财政拨款收支总预算210.671922万元万元，均为一般公共预算拨款210.671922万元。
支出预算按政府收支功能科目分类包括：
1、机关工资福利支出161.315314万元（其中：信访事务106.016837万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.692973万元、行政单位医疗6.677189万元、公务员医疗补助8.410341万元、住房公积金10.015784万元、购房补贴13.502190万元）。
2、机关商品和服务支出49.356608万元（其中：办公经费47.556608万元，公务接待0.5万元，维修费0.5万元，其他商品和服务支出0.8万元）
（二）项目支出情况说明。
吴忠市信访督办局2018年一般公共预算项目支出32万元，与2017年执行数据持平，全部为一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于：
1、异常突发性集体上访事件工作经费5万元。
2、驻京工作组经费10万元。
3、挂职锻炼经费2万元。
4、信访案件督查督办及信访干部培训经费5万元。
5、信访工作规范化建设工作经费5万元
6、矛盾纠纷排查化解经费5万元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市信访督办局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.8万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.1 万元，其中：因公出国（境）费与2017年度持平，均为0万元；公务用车购置费与2017年度持平，均为0万元；公务用车运行费与2017年度持平，均为0万元；公务接待费减少1.1万元，主要原因是各级信访相关部门增加了函件及电话等的信访案件督查频次致使公务接待费下降。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市信访督办局预算拨款基本支出0元，与2017年执行数据持平。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市信访督办局支出均纳入部门预算管理。收入总预算210.671922万元，支出总预算 210.671922万元。
收入预算包括：财政拨款收入210.671922万元，占100%。
支出预算包括：基本支出178.671922万元，占84.81%；项目支出 32万元，占15.19%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市信访督办局本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.2万元（其中，项目32万元，综合定额7.2万元），与2017年预算持平。
（二）政府采购情况
2018年，吴忠市信访督办局政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市信访督办局占用使用国有资产总体情况为261件价值72.4297万元。其中，车辆0辆；办公家具170件价值11.3798万元；其他资产91件价值61.0499万元。
（四）预算绩效情况（无）。
吴忠市信访督办局2018年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
